根据省财政厅黔财行[2009）]第5号《贵州省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》和遵医院办发[2009]19号《遵义医学院差旅费实施细则》规定，结合我院实际，制定本实施细则。

总则

第一条  为了保证本院职工工作和生活的需要，遵循勤俭节约的原则，各科室负责人要加强对差旅费的管理，严格审批出差任务、人数、地点、时间。能信函、电话、传真、或电子邮件联系的尽可能不派人去。实际出差天数超出原计划天数，无正当理由的不予报销。

第二条  科室负责人出差须经分管院长和院长批准，其他人员出差由科室负责人批准。

第三条  在遵义市周边50公里以内的公务活动不得界定为出差。

第四条  差旅费开支包括交通费、住宿费、伙食费补助费、公杂费等费用。

第五条  城市间交通费和住宿费在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助和公杂费实行定额包干。

城市间交通费

第六条  本院职工出差要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）           本院职工乘坐交通工具等级见附表。

（二）  医院领导出差和随同医院领导出差人员可以乘坐飞机，其余人员出差乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远、其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，经院长批准方可乘坐飞机。

（三）  机票价格低于或等于列车价格可乘坐飞机。

（四）  乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

（五）  本院职工均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，院级领导、专业技术岗位四级（含四级）以上人员可乘坐一等软座，其他人员可乘坐二等软座。乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

住宿费

第七条  本院职工要按照规定等级住宿，凭据报销住宿费。未按规定等级住宿的，超支部分自理。

（一）本院职工住宿费限额标准见附表。

（二）住宿费按实际住宿天数在各自规定限额标准内凭住宿发票报销，超过规定限额标准的部分自理，低于规定限额标准的部分50%发给个人。

（三）本院职工出差无住宿发票，一律不予报销住宿费。

第八条  住宿标准：院级领导、专业技术岗位四级（含四级）以上人员可在规定标准内住单间或标准间，其余人员原则上两人住一个标准间。其余人员多人出差时，如男女各出现单数，单数人员可以单人住宿一个标准间，绩效管理办公室应根据出差的人数和性别的实际情况，在规定限额的两倍以内报销。

伙食、公杂等补助费

第九条  本院职工出差的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。省外出差每人每天50元，省内出差每人每天30元。由接待单位统一安排伙食费的，不实行包干办法，本院职工应向接待单位交纳伙食费，返院后如实申报，并在上述规定标准以内凭接待单位正规收据据实报销。

第十条  本院职工到贵阳、重庆出差，当日往返的伙食补助费标准为：贵阳60元、重庆100元。

第十一条  本院职工出差的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省外出差每人每天30元，省内出差每人每天16元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差是由本院、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。出差中因时间紧急等原因乘坐的士车的，由院长审批后可凭据报销，公杂费减半发放。

参加会议和外派工作的差旅费

第十二条  参加会议（以会议通知为准）和外派工作的差旅费管理。

（一）本院职工外出参加会议，主办单位承担费用统一安排住宿的，会议期间不报销住宿费、伙食费和公杂费。本院职工外出参加会议在途的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。

（二）本院职工外出参加住宿自理会议的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。

第十三条  由医院派往本市两城区以外挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队、医疗队等人员，每人每天伙食补助费10元，不报销住宿费和公杂费。往返的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费由医院按本细则各报销一次。在工作期间发生的差旅费，由挂职锻炼或支援单位承担。

第十四条  本院职工省外进修，由进修单位安排住宿的，凭进修单位出具的正规发票如实报销；进修单位没有安排住宿的，进修前本人提出书面申请，经业务管理办公室、院长同意，在一定范围内凭正规发票报销。进修补助费按遵医口腔院字[2010]13号文件执行。

第十五条  本院职工因公出国，国内费用按差旅费报销标准执行，国外期间费用实行包干制或由对方承担的不再予以报销，未实行包干制或对方单位不予承担的，参照本细则执行，不补助公杂费。

附则

第十六条  工作调动及搬迁的差旅费按《贵州省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》的有关规定执行。

第十七条  本院职工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，按工作人员出差对应交通工具等级的直线单程交通报销，多开支的部分由个人自理。绕道交通费少于出差直线单程交通费时，据实报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第十八条  本院职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。

第十九条  科研课题差旅费参照本细则执行。

第二十条  本规定自2011年4月1日起施行，绩效管理办公室负责解释，以前相关规定同时废止。

附：